آموزش نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی

در دنیای پیچیده محاسبات مالیات و حسابداری، تهیه اظهارنامه مالیاتی یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که هر فرد شاغل در حوزه مالی باید به آن تسلط داشته باشد. دوره آموزش نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی، ارائه شده توسط مجتمع فنی تهران، فرصتی بی‌نظیر برای کسب این مهارت حیاتی در سازمانها است. این دوره، شما را با تمام جنبه‌های قانونی، فنی و عملی تهیه اظهارنامه مالیاتی آشنا می‌کند و شما را برای مواجهه با چالش‌های احتمالی در این زمینه آماده می‌سازد.

شرایط ورود به دوره آموزش نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی

جهت کسب مهارت این دوره تخصصی، داشتن پیش‌زمینه‌ای قوی در حوزه حسابداری و قوانین مالیاتی ضروری است. مجتمع فنی تهران به همین منظور، دوره هایی پیش‌نیاز مجموعه قوانین کاربردی در حسابداری و دوره حسابداری برای غیر حسابداران و مالیات بر ارزش افزوده را برای علاقه‌مندان در نظر گرفته است. این دوره‌ها پایه‌های لازم را برای درک عمیق‌تر مفاهیم مالیاتی و تهیه اظهارنامه مالیاتی فراهم می‌کنند.

گذراندن این پیش‌نیازها به شما کمک می‌کند تا با اصول اولیه حسابداری و قوانین مالیاتی حاکم بر کشور آشنا شوید. این آشنایی اولیه، درک شما را از مباحث پیچیده‌تر در دوره اصلی تسهیل می‌کند و باعث می‌شود بتوانید با آمادگی بیشتری در کلاس‌ها شرکت کنید. همچنین، این پیش‌زمینه به شما امکان می‌دهد تا از تمام جلسات دوره اصلی به بهترین شکل بهره‌برداری کنید.

آشنایی با قوانين ماليات بر درآمد اشخاص حقوقی در آغاز دوره

در ابتدای دوره، فراگیران با مفاهیم اساسی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی آشنا می‌شوند. این بخش از دوره، پایه و اساس درک صحیح از نحوه محاسبه و پرداخت مالیات توسط شرکت‌ها و سازمان‌ها را فراهم می‌کند. مدرسان با تجربه، با ارائه مثال‌های عملی و کاربردی به روز شرکت ها و سازمان ها، پیچیدگی‌های قوانین مالیاتی را به زبانی ساده و قابل درک توضیح می‌دهند.

در این مرحله، دانش پذیران با انواع درآمدهای مشمول مالیات، نرخ‌های مالیاتی مختلف و نحوه محاسبه مالیات بر اساس صورت‌های مالی آشنا می‌شوند. همچنین تفاوت‌های مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی با اشخاص حقیقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این آموزش‌ها به فراگیران کمک می‌کند تا دید جامعی نسبت به سیستم مالیاتی کشور پیدا کنند و برای مراحل بعدی دوره آماده شوند.

آموزش معافيتها و بخشودگي‌های مالیاتی

انواع معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی موضوعی است که در آموزش به خوبی به آن پرداخته می‌شود. زیرا آگاهی از این موارد می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر میزان مالیات پرداختی شرکت‌ها داشته باشد. مدرسین با استفاده از مطالعات موردی واقعی، نحوه

 استفاده صحیح و قانونی از این معافیت‌ها بهمراه ثبت های آن را آموزش می‌دهند.

دانش پذیران فرا می‌گیرند که چگونه معافیت‌های مختلف مانند معافیت‌های مناطق آزاد تجاری، معافیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های خاص اقتصادی و بخشودگی‌های مربوط به فعالیت‌های صادراتی را شناسایی و اعمال کنند. همچنین نحوه ثبت و گزارش این معافیت‌ها در اظهارنامه مالیاتی به صورت عملی آموزش داده می‌شود. این دانش به فراگیران کمک می‌کند تا در آینده بتوانند به عنوان " مشاوران مالیاتی " کارآمد عمل کنند.

آموزش موارد رد دفاتر در دوره نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی :

در این قسمت از دوره، شرکت‌کنندگان با مفهوم رد دفاتر و شرایطی که منجر به این اقدام از سوی سازمان امور مالیاتی می‌شود، آشنا می‌گردند. این بخش از آموزش، اهمیت ویژه‌ای در پیشگیری از مشکلات مالیاتی و حفظ اعتبار مالی شرکت‌ها دارد. مدرسان با تجربه، با ارائه نمونه‌های واقعی، دلایل رایج رد دفاتر را تشریح می‌کنند.

با اصول صحیح ثبت و نگهداری اسناد مالی آشنا می‌شوند و می‌آموزند چگونه از بروز اشتباهات رایج که منجر به رد دفاتر می‌شود، جلوگیری کنند. همچنین، روش‌های قانونی مقابله با رد دفاتر و نحوه ارائه اعتراض به این امر نیز آموزش داده می‌شود. این دانش به فراگیران کمک می‌کند تا در آینده بتوانند با اطمینان بیشتری دفاتر مالی را تنظیم کرده و از منافع شرکت‌ها در برابر تصمیمات نادرست مالیاتی دفاع کنند.

آموزش انواع اظهارنامه (اصلی، جایگزین، اصلاحی)

در این قسمت دانش پذیران با انواع مختلف اظهارنامه‌های مالیاتی و کاربرد هر یک آشنا می‌شوند. مدرسان با تجربه، تفاوت‌های میان اظهارنامه اصلی، جایگزین و اصلاحی را به صورت دقیق و جامع توضیح می‌دهند. این آموزش، درک عمیقی از فرآیندهای مالیاتی و الزامات قانونی مربوط به هر نوع اظهارنامه را فراهم می‌کند.

فراگیران می‌آموزند که در چه شرایطی باید از هر یک از این انواع اظهارنامه استفاده کنند. همچنین، با مهلت‌های قانونی و پیامدهای ارائه هر نوع اظهارنامه آشنا می‌شوند. این دانش به آنها کمک می‌کند تا در موقعیت‌های مختلف، بهترین تصمیم را برای ارائه اظهارنامه مناسب اتخاذ کنند و از جرایم احتمالی ناشی از ارائه نادرست اظهارنامه جلوگیری نمایند.

بررسی زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی

در این بخش از دوره، اهمیت زمان‌بندی در ارائه اظهارنامه مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مدرسان با دقت، جدول زمانی ارائه اظهارنامه برای انواع مختلف فعالیت‌های اقتصادی را تشریح می‌کنند. این آموزش، فراگیران را قادر می‌سازد تا با برنامه‌ریزی دقیق، از تأخیر در ارائه اظهارنامه و جرایم ناشی از آن جلوگیری کنند.

مهلت‌های قانونی برای اشخاص حقیقی و حقوقی آشنا شده و این زمان‌بندی را در تقویم کاری خود لحاظ کنند. همچنین، با شرایط و نحوه درخواست تمدید مهلت ارائه اظهارنامه آشنا می‌شوند. تا در آینده، به عنوان متخصصان مالیاتی، بتوانند مشتریان خود را در رعایت دقیق زمان‌بندی‌های قانونی یاری رسانند.

تحلیل چرخه كامل رسيدگي مالياتي در طول دوره

در این قسمت از دوره، فراگیران با فرآیند کامل رسیدگی مالیاتی از ابتدا تا انتها آشنا می‌شوند. مدرسان با استفاده از مطالعات موردی واقعی، هر مرحله از این چرخه را به صورت عمیق و کاربردی تشریح می‌کنند. این بخش از آموزش، دیدی جامع نسبت به نحوه عملکرد سیستم مالیاتی کشور به دانش پذیران داده.

یاد می‌گیرند که چگونه اظهارنامه‌ها را مورد بررسی قرار دهند، چه مدارکی ممکن است درخواست شود و چگونه می‌توان به بهترین شکل به سؤالات ممیزان مالیاتی پاسخ داد. همچنین، با مراحل مختلف اعتراض به تشخیص مالیات و نحوه دفاع از حقوق مؤدی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی آشنا می‌شوند. این دانش به آنها کمک می‌کند تا در آینده، به عنوان مشاوران مالیاتی حرفه‌ای، بتوانند مؤدیان را در تمام مراحل رسیدگی مالیاتی راهنمایی کنند.

آموزش موارد استفاده از ماده 272

در این بخش، فراگیران با یکی از مهم‌ترین مواد قانونی در حوزه مالیات، یعنی ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم، آشنا می‌شوند. این ماده قانونی که به عنوان یک ابزار مهم در حل اختلافات مالیاتی شناخته می‌شود، به صورت عمیق و کاربردی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مدرسان با تجربه، شرایط و موقعیت‌هایی که استفاده از این ماده را ضروری می‌سازد، تشریح می‌کنند و اسناد و مدارک و مستندات و پیگیری هایی که در این خصوص لازم است را فرا می گیرند.

همچنین، با پیامدها و نتایج احتمالی استفاده از این ماده آشنا می‌شوند. این دانش به آن‌ها کمک می‌کند تا در موقعیت‌های چالش‌برانگیز مالیاتی، بتوانند از این ابزار قانونی به نفع مؤدیان استفاده کنند.

انجام پروژه تهيه و تنظيم اظهارنامه به صورت دستی (مرحله اول)

در این مرحله از دوره، فراگیران وارد مرحله عملی و کاربردی می‌شوند. آنها با انجام یک پروژه واقعی، تمام مراحل تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی را در ابتدا به صورت دستی تجربه می‌کنند. این تمرین عملی، درک عمیقی از جزئیات و پیچیدگی‌های فرآیند تهیه اظهارنامه به دانش پذیران می‌دهد. مدرسان با تجربه، هر مرحله را نظارت و راهنمایی می‌کنند.

شرکت‌کنندگان یاد می‌گیرند چگونه اطلاعات مالی را جمع‌آوری، طبقه‌بندی و در فرم‌های مربوطه وارد کنند. آنها با نحوه محاسبه دقیق مالیات، شناسایی و اعمال معافیت‌ها، و تکمیل تمام بخش‌های اظهارنامه آشنا می‌شوند. این تجربه عملی اعتماد به نفس فراگیران را در مواجهه با موقعیت‌های واقعی افزایش می‌دهد و آنها را برای کار در محیط‌های حرفه‌ای آماده می‌سازد.

پروژه تهیه و تنظیم اظهارنامه به شکل مکانیزه (مرحله دوم)

پس از تسلط بر تهیه اظهارنامه به صورت دستی، فراگیران وارد مرحله پیشرفته‌تری می‌شوند: تهیه و تنظیم اظهارنامه به شکل مکانیزه. در این بخش، دانش پذیران با نرم‌افزارهای تخصصی مورد استفاده در صنعت آشنا می‌شوند و یاد می‌گیرند چگونه از این ابزارها برای تسریع و بهبود دقت در فرآیند تهیه اظهارنامه استفاده کنند. مدرسان، نکات کلیدی و ترفندهای حرفه‌ای را در استفاده از این نرم‌افزارها آموزش می‌دهند.

شرکت‌کنندگان با انجام یک پروژه عملی، تمام مراحل از ورود داده‌ها تا تولید نهایی اظهارنامه را با استفاده از نرم‌افزار تجربه می‌کنند. آنها یاد می‌گیرند چگونه اطلاعات را از سیستم‌های حسابداری استخراج کرده و به نرم‌افزار اظهارنامه منتقل کنند، چگونه خطاها را شناسایی و رفع کنند، و چگونه از قابلیت‌های پیشرفته نرم‌افزار برای بهینه‌سازی فرآیند استفاده نمایند. این مهارت‌ها، فراگیران را برای کار در محیط‌های دیجیتال آماده می‌سازد.

یادگیری نحوه ارسال اظهارنامه :

در موارد نهایی، فراگیران با فرآیند نهایی و حساس ارسال اظهارنامه مالیاتی آشنا می‌شوند. مدرسان مجتمع فنی تهران با روش منتورینگ، تمام مراحل ارسال الکترونیکی اظهارنامه را به صورت گام به گام آموزش می‌دهند. این آموزش شامل نحوه ورود به سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی، بارگذاری اطلاعات، و دریافت رسید الکترونیکی است. دانش پذیران با اهمیت دقت در این مرحله و پیامدهای ارسال نادرست یا ناقص اظهارنامه آشنا می‌شوند.

شرکت‌کنندگان یاد می‌گیرند چگونه قبل از ارسال نهایی، صحت و کامل بودن اطلاعات را بررسی کنند. همچنین، با نحوه رفع خطاهای احتمالی در هنگام ارسال و پیگیری وضعیت اظهارنامه پس از ارسال آشنا می‌شوند. این مهارت‌ها به فراگیران اطمینان می‌دهد که می‌توانند فرآیند ارسال اظهارنامه را بدون استرس و با حداکثر دقت انجام دهند.

آموزش نحوه پرداخت مالیات در پایان دوره

در آخرین بخش از دوره آموزشی، فراگیران با روش‌های مختلف پرداخت مالیات آشنا می‌شوند. این مرحله، تکمیل کننده چرخه تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی است. مدرسان، انواع روش‌های پرداخت از جمله پرداخت آنلاین، پرداخت از طریق شعب بانکی، و سایر روش‌های مجاز را به صورت کامل توضیح می‌دهند. دانش پذیران با مزایا و معایب هر روش و شرایط استفاده از آنها آشنا می‌شوند.

شرکت‌کنندگان یاد می‌گیرند چگونه مبلغ دقیق مالیات قابل پرداخت را محاسبه کنند، چگونه از تخفیفات و مشوق‌های مالیاتی استفاده کنند، و چگونه برای پرداخت‌های اقساطی اقدام نمایند. همچنین، با نحوه دریافت و نگهداری رسیدهای پرداخت و اهمیت آنها در فرآیندهای بعدی آشنا می‌شوند. این دانش، فراگیران را قادر می‌سازد تا مؤدیان را در انتخاب بهترین روش پرداخت و مدیریت بهینه جریان نقدی راهنمایی کنند.

بازار کار پس از پایان آموزش نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی :

پس از اتمام این دوره جامع، فارغ‌التحصیلان با طیف وسیعی از فرصت‌های شغلی روبرو می‌شوند. مهارت‌های کسب شده در زمینه تهیه اظهارنامه مالیاتی، در تمامی شرکت‌های خدماتی و بازرگانی مورد نیاز و ارزشمند است. فارغ‌التحصیلان می‌توانند در سمت‌هایی چون کارشناس مالیاتی، مشاور مالی، و حسابدار ارشد در شرکت‌های مختلف مشغول به کار شوند. همچنین امکان فعالیت به صورت مستقل و ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز وجود دارد.

بازار کار برای متخصصان این حوزه بسیار پویا و رو به رشد است. با توجه به پیچیدگی‌های فزاینده قوانین مالیاتی و اهمیت روزافزون شفافیت مالی در کسب و کارها، تقاضا برای افراد متخصص در زمینه تهیه اظهارنامه مالیاتی همواره بالاست. فارغ‌التحصیلان این دوره، با تسلط بر جدیدترین قوانین و تکنیک‌های تهیه اظهارنامه، می‌توانند خود را به عنوان نیروهای کلیدی در بازار کار مطرح کنند.

همچنین با توجه به سیاست اصلی مجتمع فنی تهران (کارآفرینی و اشتغال) در صورت نیاز به واحد کاریابی کارتلنت مراجعه کرده تا همراهی لازم در خصوص اهداف مشخص صورت گیرد

سخن پایانی

دوره آموزش نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی ارائه شده توسط مجتمع فنی تهران، فرصتی بی‌نظیر برای کسب مهارت‌های حیاتی در حوزه مالیات و حسابداری است. این دوره جامع و کاربردی، فراگیران را با تمامی جنبه‌های نظری و عملی تهیه اظهارنامه مالیاتی آشنا می‌کند و آنها را برای مواجهه با چالش‌های واقعی در این زمینه آماده می‌سازد. با توجه به اهمیت روزافزون شفافیت مالی و رعایت قوانین مالیاتی در کسب و کارها، مهارت‌های کسب شده در این دوره می‌تواند نقطه عطفی در مسیر شغلی افراد باشد. فارغ‌التحصیلان این دوره، نه تنها توانایی تهیه دقیق و قانونی اظهارنامه‌های مالیاتی را خواهند داشت، بلکه می‌توانند به عنوان مشاوران ارزشمند در زمینه بهینه‌سازی مالیاتی و مدیریت مالی شرکت‌ها ایفای نقش کنند.

سوالات متداول

1. طول دوره آموزش نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی چقدر است؟

طول دوره ۱۰ ساعت است که در مدت این مدت همه موارد هم بصورت دستی هم بصورت مکانیزه آموزش داده خواهد شد. البته این زمان‌بندی ممکن است بسته به دوره‌های خاص و نیازهای فراگیران تغییر کند.

2. آیا نرم‌افزارهای مورد استفاده در دوره رایگان هستند یا باید جداگانه خریداری شوند؟

نرم‌افزارهای اصلی مورد استفاده در طول دوره به صورت رایگان سایت در اختیار فراگیران قرار می‌گیرد. با این حال، برخی نرم‌افزارهای تخصصی ممکن است نیاز به خرید لایسنس داشته باشند که در این صورت، تخفیف‌های ویژه‌ای برای دانش پذیران دوره در نظر گرفته می‌شود.

3. آیا این دوره برای افرادی که قصد مهاجرت دارند مفید است؟

بله، مفاهیم پایه‌ای حسابداری و مالیات که در این دوره آموزش داده می‌شود، در بسیاری از کشورها کاربرد دارد. با این حال، قوانین مالیاتی خاص هر کشور متفاوت است. این دوره می‌تواند پایه خوبی برای درک بهتر سیستم‌های مالیاتی سایر کشورها فراهم کند اما برای کار در خارج از ایران، نیاز به یادگیری قوانین خاص آن کشور خواهید داشت.

• حسابداری برای غیر حسابداران
• حسابداری برای غیر حسابداران، مجموعه قوانین کاربردی

• مروري بر قوانين ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
• معافيتها و بخشودگي‌ها و موارد رد دفاتر
• نحوه نصب اظهارنامه و انواع اظهارنامه (اصلی ، جایگزین ، اصلاحی ) زمان ارایه اظهارنامه
• چرخه كامل رسيدگي مالياتي
• موارد استفاده از ماده 272
• انجام پروژه تهيه و تنظيم اظهارنامه به صورت دستي و مكانيزه توسط استاد
• ارسال اظهارنامه و تحوه پرداخت مالیات

• پس از گذراندن این دوره توانایی تنظیم اظهارنامه ی مالیاتی در سایت سازمان امور مالیاتی را خواهید داشت.

• تمامی شرکت های خدماتی و بازرگانی